煤炭企业绩效考核全案

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29.1综合计划部关键绩效考核指标
序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源
1采煤计划完成率月/年度
综合计划部
2部门费用与
预算差异率月/年度
综合计划部
3规划报告通过率年度×100%
生产管理部
4统计数据完
整性和准确性月/年度统计资料不完整、不准确的次数生产管理部
5统计资料
及时归档情况月/年度统计资料未进行及时归档的次数技术管理部
6生产计划不
合理投诉次数月/年度公司生产计划执行部门针对生产计划提出的投诉次数总经办
29.2生产管理部关键绩效考核指标
序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源
1采煤计划完成率月/年度
综合计划部
2部门费用与预算差异率月/年度
生产管理部
3煤炭回采率年度
生产管理部
4百万吨煤死亡率月/年度每生产100万吨原煤所造成死亡的人数其中死亡人数是指煤矿原煤生产工艺过程中各类用工制度人员事故死亡人数的总和安全监察部
5检修计划完成率月/年度
生产管理部
6千人重伤率月/年度表示某时期内平均每千名职工因工伤事故造成的重伤人数安全监察部
7主要设备完好率月/年度
生产管理部
…………
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