企业内部审计工作规定

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企业内部审计工作规定

□总则
(一)根据有关于内部审计工作规定结合公司的实际情况制定本规定
(二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督维护财经法纪改善经营管理提高经济效益
(三)内部审计是在公司总经理的直接领导下对公司各部门以及公司所属单位的财务收支和经济效益等进行监督独立行使审计职权对总经理负责并报告工作在业务上同时受上级审计计机构的领导和地方审计机关的监督

□内部审计的任务
1.主要任务有：
(1)对公司及所属公司的资金、财产的完整安全进行监督审计
(2)对公司及所属公司的财务收支计划、投资和经费的预算信贷计划外汇收支计划和经济合同的执行以及经济效益进行审计监督
(3)对公司及所属公司的会计报表进行审计
(4)对公司及所属公司的承包经营责任的审计评议配合上级审计机构对公司主要领导人及所属公司的主要领导人的离任经济责任进行审计
(5)对公司及其他所属各公司基建工程项目的概(预)算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计
(6)对公司及所属公司的内部控制制度的健全、有效及执行情况进行监督检查
(7)对严重违反财经纪律侵占国家、公司资产严重损失浪费等损害国家、公司利益

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