成本费用内部控制制度

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股份公司内部控制制度—成本费用





第一节总则





第一条为了加强对XX股份公司成本费用的内部控制严格控制成本费用的开支规模堵塞漏洞制止铺张浪费和徇私舞弊的行为根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规制定本制度





第二条本制度所称成本费用是指XX股份公司为了获取收益而发生或支付的各种耗费以及虽与获取收益无关但应由本期负担的各种耗费





第三条成本费用的下列职务应分离：批准人与经办人的职务相分离；经办人与证明人、验收人相分离是否增加财务处理与批准分离




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