应收补贴款清查明细表模板

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应收补贴款清查明细表
基础表16
编制单位：基准日：单位：元
序号债务方名称与本企业关系账面数账面数按账龄划分会计技术性差错基准数预计残值(预计可收回金额)清查出有问题资产数损失原因发生时间企业申报损失数中介审核数关键证据索引号清查值清查数按账龄划分对方记录核对差异备注KM
1年内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上小计列损益核权益小计列损益核权益1年内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上
***1=sum(2-7)23456789=1-81011=17121314=15+16151617=18+191819202122=9-10-11=sum(23-28)232425262728293031
合计*********
单位负责人：财务负责人：制表人：
填报日期：
说明：
1、账面数按登记账填列
2、应收补贴款必须按规定函证或取得相应法律证据函证格式由会计师提供
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