递延税款借项清查明细表模板

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递延税款借项清查明细表
基础表37
编制单位：基准日：单位：元
序号项目名称产生原因发生时间初始入账金额截止基准日已转销额账面数会计技术差错基准数清查数预计残值(预计可收回金额)清查出有问题的资产数损失原因发生时间企业申报损失数中介审核数关键证据索引号备注KM
小计列损益核权益小计列损益核权益
****123=1-245=1-46=5-7-878=1491011=12+13121314=15+161516171819
合计*******
单位负责人：财务负责人：制表人：
填报日期：
说明：
1、应编制计算表作为内部证据
2、“预计残值(预计可收回金额)”是指在以后的时期内(一般为３年)预计有足够的应纳税所得额予以转回的时间性差异
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