订单情报处理办法

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订单情报处理办法
1.总则
1.1.制定目的
使本公司订单情报处理制度、规范化以提升业绩与工作效率
1.2.适用范围
本公司订单情报之处理除另有规定外均依照本办法处理
1.3.权责单位
1)业务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作
2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准
2.订单情报处理
2.1.订单情报处理
2.1.1.购销合同之订立（合同评审）
业务部合同之订立：会同财务部设定客户信用额度、交易条件等
2.1.2.订单之接受
业务部门对通过传真、电话、E-mail等方式所下的订单予以接受
2.1.3.订单审核
1)业务部会同财务部对经销商信用额度、款项予以确认
2)业务部会同仓管部门对货物库存予以确认
3)业务部会同生技部门对生产要件予以确认
2.1.4.订购单之开立
业务部开立订购单呈主管核批或营管部门审批
2.1.5.财务审核
财务部审核确认开具发票及出货单
2.1.6.仓管出货
仓管根据出货单出货
2.1.7.货物跟踪
1)营业部门跟踪货物有无到达经销商处
2)根据出货情况进行资料建档及相关营业报表制作

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