物料请购作业规定

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物料请购作业规定
1.总则
1.1.制定目的
为落实材料、零件请购作业管理规范作业流程使之有章可循特制定本规定
1.2.适用范围
本公司各种原物料的请购管理业务
1.3.权责单位
1)总经理室负责本规定制定、修改、废上之起草工作
2)总经理负责本规定制定、修改、废止之核准
2.作业规定
2.1.销售计划
1)业务部应于每月20日前提出下月最新之《销售计划》或订单状况并提供三个月内之预测销售计划或订单状况
2)业务部之《销售计划》与预测计划一式三联经权责主管核准
3)生管部依《销售计划》与预测计划制定生产计划及物料需求计划
4)生管部与业务部应每周作一次产销协调确认订单与生产计划之供求关系
2.2.请购作业
1)生管部依《物料需求计划》的规定作物料之分析提出订货计划通知
2)生管部每月25日前依订货计划开产《请购单》
3)《请购单》一式三联经权责主管确认后一联由生管部留存一联转采购部作为订购作业之依据一联交财务部作审核订购单及请款单等作业之用
4)生管部之请购数量应包括必要之损耗率
5)采购部必须提供各种原物料之采购前置时间（即订购至交货日之间的时间）及最少订购量、经济订购量给生管部
6)生管部开立《请购单》时发现供需大量变动时应即时通知采购部修正交货数量及交期
2.3.订购作业
1)采购部接获《请购单》后应依厂商供应之时间不同而开立《订购单》
2)《订购单》一式五联经权责主管确认后一联由采购部留存一联转厂商供货一联交财务部一联转资材部一联转生管部
3)采购部依生管部提出之《请购单》开立订购单后应负责依生管部要求之日期、数量购入物料不得延误倘情况特殊生管部修改数量、交期时应以修改后之数量、日期为准
2.4.进料作业
1)供应商依采购之订购单生产材料、零件、交货时以本公司之进料验收单自行填写《订购单》号码、日期、品名、料号、数量由资材部仓管人员负责签收后一联自存
2)资材部仓管人员点收时应负责核对《订购单》号码、数量、品名、料号是否相符且登记于《原材料暂收日报表》
3)点收人员接到《进料验收单》时应立即判明物料属一般件或急件而将单据转品管部进料检验单位检验且将急用物料已入料之信息知会生管部物控人员
4)进料品质检验后由品管人员在《进料验收单》上签署并转资材部仓管人员
5)合格物料予以入库上架并核对品名、数量无误后方可签收
6)仓管人员在《时料验收单》上签注入库日期且制成每日入库日报表入库日报表一式四联一联仓库自存一联转采购部一联转财务部一联转生管部
7)生管部物控人员接获入库日报表时应及时核销《请购单》及订货计划以准确把握物料信息
8)进料品质检验不合格之物料判定拒收应开立不合格通知单分发生管或采购单位转厂商处理
2.5.注意事项
2.5.1.付款规定
依本公司《应付款处理细则》之规定办理
2.5.2.物料价格管理
依本公司《采购价格管理办法》之规定处理
2.5.3.物料品质管理
依本公司《进料检验规定》之规定办理
请购单
NO、__________部门：_________日期：__________
项次料号品名/规格用途单位请购数量库存量需求日期备注
批准/日期：审核/日期：请购：

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