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  • 请购、验收付款流程

    • 名称:请购、验收付款流程
    • 类型:采购表格
    • 授权方式:免费版
    • 更新时间:10-16 16:08:13
    • 下载要求:无需注册
    • 下载次数:6410
    • 语言简体中文
    • 大小:6.43 MB
    • 推荐度:2 星级
    《请购、验收付款流程》下载简介

    标签:物资采购表格,食堂采购表格,
    提供企业管理常用表格《请购、验收付款流程》免费下载模板格式下载后请用Office打开即可学习参考:
    请购、验收付款流程
    类别请购单位仓储组采购单位上级单位会计室说明


    1请购
    请购验收单
    2
    填请购资料
    请购验收单
    4询价并统
    一编号
    请购验收单
    6
    3
    核准
    5
    准购
    请购验收单1.请购部门填写请购资料
    2.仓储组填前购库存资料
    3.经各级主管核准后送采购
    4.采购单位填询价资料
    5.由上级主管核准购买(依采购权限办理
    6.采购部门将各联分送有关单位(1.2联暂自存3.4联暂存仓储)
    7.仓储填写验收资料后将3联及发票送采购
    8.采购在1.2.3联盖章验讫后将来联及发票转会计1联退原请购单位
    9.会计凭3.5联及发票作帐
    10.付款核准
    11.付款后3.5联存档




    请购收单
    7
    请购验收单
    发票
    请购验收单
    8盖章验讫
    发票
    请购验收单
    10核准
    9作帐
    发票
    请购验收单
    11付款
    请购验收单
    …………
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